2015年度福建省民盟部门决算说明
日期：2016-09-05 09:49
来源：福建民盟
附件2
2015年度福建省民盟部门决算说明
(公开范本)
按照《福建省财政厅关于批复 省民盟 2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2016〕120 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责省民盟的主要职责是：参政议政、民主监督、参加中共领导的政治协商。
二、部门预算单位基本情况
省民盟包括6个机关行政处室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数
中国民主同盟福建省委员会财政拨款4035
三、部门主要工作总结
2015年，省民盟主要任务是：认真学习贯彻中共十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照民盟中央和中共福建省委的部署和要求，创新形式、多措并举，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，夯实共同思想政治基础，形成强大工作合力，有力提升了盟省委参政议政、思想宣传、社会服务、自身建设的水平，各项工作均取得了新的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）突出主线，凝聚共识，思想基础不断夯实；
（二）促进发展，服务改革，参政议政成果显著；在省政协十一届三次会议上，盟省委共提交提案20件，大会发言14件。其中，《关于切实减轻中小企业负担的意见建议》作为省政协会议上的口头大会发言，得到好评；《福建省耕地污染现状的调研与对策建议》提案被作为重要提案摘报，得到省委书记、省长等5位省领导的批示。2015年，盟省委根据自身人才分布领域与地域特点，进行资源整合，形成38篇调研报告。
（三）巩固特色，拓展领域，社会服务扎实开展；继续帮扶宁德市蕉城区霍童镇八斗村，筹资近30万援建的八斗村茶厂正式投产；组织盟内医学专家赴寿宁县、政和县镇前镇开展送医送药下乡活动3次，接诊患者700余人，赠送药品近4万元，培训医生100余人次；与民盟福州市委会联合在省未管所举办以“拥抱明天”为主题的“黄丝带”帮教文艺演出。组织盟内文艺骨干深入省未管所，对未管所文艺队建设进行业务指导；协调新东方学校在邵武四中举办公益讲座，受益学生300余名。协助民盟龙岩市委会积极争取明眸工程走进闽西，全力配合民盟中央做好落地工作，活动累计捐款捐物1000多万元，惠及贫困眼病患者300名；与民盟上海市委会合作，协调上海建桥集团投入公益资金，建设霞浦十三中总面积3000平方米的塑胶化运动场；帮助省未管所联系省图书馆进所建立分馆；关心贫困地区基础教育发展，帮助连城县争取民盟中央资金支持，用于更换中小学破损桌椅。
四、2015年决算收支总体情况
2015年省民盟年初结转和结余110.02万元，本年收入 984.77万元，本年支出1061.13 万元，年末结转和结余33.66 万元。
（一）2015本年收入 984.77 万元，比2014年决算数增加154.70万元，增长18.64 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入 984.63万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 亿元。
5. 附属单位上缴收入 0 亿元。
6. 其他收入 0.14万元。
（二）2015本年支出1061.13 万元，比2014年决算数增加149.93万元，增长16.45 ％，具体情况如下：
1. 基本支出856.08 万元。其中，人员支出671.88 万元，公用支出184.20 万元。
2. 项目支出 205.05 万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 1061.13 万元，比2014年决算数增加150.93 万元，增长16.58 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出733.02万元，较2014年决算数增加63.62万元，增长9.50 %。主要原因是我单位2015年首次被评为精神文明单位，发在职人员精神文明奖，工资调增。
（二）社会保障和就业支出237.10 万元，较2014年决算数增加75.6 万元，增长 46.8%。主要原因是我单位2015年首次被评为精神文明单位，发离退休精神文明奖，离退休工资调增。
（三）医疗卫生与计划生育支出40.27万元，较2014年决算数增加5.72 万元，增长16.56 %。主要原因是工资调资基数增加。
（四）住房保障支出50.74万元，较2014年决算数增加6.01万元，增长13.44%。主要原因是工资调资基数增加。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出21.05万元，同比下降32.12 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费1.58万元，主要用于专职副主委随省委统战部赴港澳参加社团换届活动和开展有关工作，为期8天。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 1个；全年因公出国（境）累计 1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降76.41%，主要原因是: 2014年的因公出国费是专职副主委被中央统战部选派，参加在美国举办的为期21天的党政领导干部社会管理研究班培训，出访地点不同于今年，交通费用较高，出境时间也比2015年长。
（二）公务用车购置及运行费14.64万元。其中：公务用车运行费14.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5辆。与2014年相比，公务用车运行费下降27.52%，主要原因是:其中一辆车闽K01925损坏停用。
（三）公务接待费4.83万元。主要用于接待民盟中央及兄弟省市民盟组织来闽调研、学习等方面的接待活动，累计接待30 批次、接待403人。与2014年相比, 公务接待费支出增长2.96%，主要是:2015年民盟中央群言杂志全国理事代表会议在榕召开，接待各省参会理事代表，人数较多所致。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
2015年度福建省民盟部门决算说明
(公开范本)
按照《福建省财政厅关于批复 省民盟 2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2016〕120 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责省民盟的主要职责是：参政议政、民主监督、参加中共领导的政治协商。
二、部门预算单位基本情况
省民盟包括6个机关行政处室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数
中国民主同盟福建省委员会财政拨款4035
三、部门主要工作总结
2015年，省民盟主要任务是：认真学习贯彻中共十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照民盟中央和中共福建省委的部署和要求，创新形式、多措并举，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，夯实共同思想政治基础，形成强大工作合力，有力提升了盟省委参政议政、思想宣传、社会服务、自身建设的水平，各项工作均取得了新的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）突出主线，凝聚共识，思想基础不断夯实；
（二）促进发展，服务改革，参政议政成果显著；在省政协十一届三次会议上，盟省委共提交提案20件，大会发言14件。其中，《关于切实减轻中小企业负担的意见建议》作为省政协会议上的口头大会发言，得到好评；《福建省耕地污染现状的调研与对策建议》提案被作为重要提案摘报，得到省委书记、省长等5位省领导的批示。2015年，盟省委根据自身人才分布领域与地域特点，进行资源整合，形成38篇调研报告。
（三）巩固特色，拓展领域，社会服务扎实开展；继续帮扶宁德市蕉城区霍童镇八斗村，筹资近30万援建的八斗村茶厂正式投产；组织盟内医学专家赴寿宁县、政和县镇前镇开展送医送药下乡活动3次，接诊患者700余人，赠送药品近4万元，培训医生100余人次；与民盟福州市委会联合在省未管所举办以“拥抱明天”为主题的“黄丝带”帮教文艺演出。组织盟内文艺骨干深入省未管所，对未管所文艺队建设进行业务指导；协调新东方学校在邵武四中举办公益讲座，受益学生300余名。协助民盟龙岩市委会积极争取明眸工程走进闽西，全力配合民盟中央做好落地工作，活动累计捐款捐物1000多万元，惠及贫困眼病患者300名；与民盟上海市委会合作，协调上海建桥集团投入公益资金，建设霞浦十三中总面积3000平方米的塑胶化运动场；帮助省未管所联系省图书馆进所建立分馆；关心贫困地区基础教育发展，帮助连城县争取民盟中央资金支持，用于更换中小学破损桌椅。
四、2015年决算收支总体情况
2015年省民盟年初结转和结余110.02万元，本年收入 984.77万元，本年支出1061.13 万元，年末结转和结余33.66 万元。
（一）2015本年收入 984.77 万元，比2014年决算数增加154.70万元，增长18.64 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入 984.63万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 亿元。
5. 附属单位上缴收入 0 亿元。
6. 其他收入 0.14万元。
（二）2015本年支出1061.13 万元，比2014年决算数增加149.93万元，增长16.45 ％，具体情况如下：
1. 基本支出856.08 万元。其中，人员支出671.88 万元，公用支出184.20 万元。
2. 项目支出 205.05 万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 1061.13 万元，比2014年决算数增加150.93 万元，增长16.58 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出733.02万元，较2014年决算数增加63.62万元，增长9.50 %。主要原因是我单位2015年首次被评为精神文明单位，发在职人员精神文明奖，工资调增。
（二）社会保障和就业支出237.10 万元，较2014年决算数增加75.6 万元，增长 46.8%。主要原因是我单位2015年首次被评为精神文明单位，发离退休精神文明奖，离退休工资调增。
（三）医疗卫生与计划生育支出40.27万元，较2014年决算数增加5.72 万元，增长16.56 %。主要原因是工资调资基数增加。
（四）住房保障支出50.74万元，较2014年决算数增加6.01万元，增长13.44%。主要原因是工资调资基数增加。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出21.05万元，同比下降32.12 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费1.58万元，主要用于专职副主委随省委统战部赴港澳参加社团换届活动和开展有关工作，为期8天。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 1个；全年因公出国（境）累计 1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降76.41%，主要原因是: 2014年的因公出国费是专职副主委被中央统战部选派，参加在美国举办的为期21天的党政领导干部社会管理研究班培训，出访地点不同于今年，交通费用较高，出境时间也比2015年长。
（二）公务用车购置及运行费14.64万元。其中：公务用车运行费14.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5辆。与2014年相比，公务用车运行费下降27.52%，主要原因是:其中一辆车闽K01925损坏停用。
（三）公务接待费4.83万元。主要用于接待民盟中央及兄弟省市民盟组织来闽调研、学习等方面的接待活动，累计接待30 批次、接待403人。与2014年相比, 公务接待费支出增长2.96%，主要是:2015年民盟中央群言杂志全国理事代表会议在榕召开，接待各省参会理事代表，人数较多所致。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
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